4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 24/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9327/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
784.168.848-20
103
9894/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÕES NA FEPASA NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E NA 
SECRETARIA DE TRANSPORTES - 18/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
15,78
2,0000
7,89
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
04.941.945/0001-69
128
1422/002-2016       
0,00
205.405,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - 6º MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
205.405,14
Un.:
%
Quantidade:
11,4300
17.969,29
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
9898/000-2016       
340,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACAS CWK 
5741 PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
8584/2015
Pregão Presencial
ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.733.866/0001-01
179
47/002-2016       
0,00
11.141,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO - 1,60m x 1,20m x 3,20m (tipo A da NBR 9050)
Vl.Total:
10.748,54
Un.:
%
Quantidade:
15,0200
715,77
2 - LOTE 01 - ADEQUAÇÃO DA CALÇADA - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
392,58
%
0,8600
455,38
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9903/000-2016       
7.623,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE - MATERIAL PARA 
MANUTENÇÃO DAS OBRAS DA PREFEITURA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
7.623,00
Un.:
M3
Quantidade:
100,0000
76,23
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9904/000-2016       
4.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS 
OBRAS DA PREFEITURA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
4.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.100,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9905/000-2016       
1.380,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - ENDO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS 
OBRAS DA PREFEITURA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.380,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,69
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9906/000-2016       
2.376,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ENIO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS OBRAS DA 
PREFEITURA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.376,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
1,98
9354/2016
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
133.659.458-65
301
9896/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHES - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA 
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DE REDES - RRAS 07 EM PERUÍBE/SP - 02/08/2016, 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
289
9917/000-2016       
35,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,12
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
8,78
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
7128/002-2016       
0,00
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 410-1 CEF - ALMOXARIFADO II - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
1.632,00
6235/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
7977/000-2016 - 01
-210,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº7977/0-2016
Vl.Total:
-210,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
-210,22
8863/2016
Dispensa
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
69.229.300/0001-43
292
9918/000-2016       
100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. conforme descrito no processo de compra - DISP. LIC. 52/2016 - 
CONT. 096/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
25,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4774/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
44.734.671/0001-51
328
9614/001-2016       
0,00
118,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
118,37
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
2,37
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
02.816.696/0001-54
328
9615/001-2016       
0,00
1.207,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.207,57
Un.:
FR
Quantidade:
1.300,0000
0,93
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
11.260.846/0001-87
328
9616/001-2016       
0,00
1.340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG   - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.340,00
Un.:
COMP
Quantidade:
2.000,0000
0,67
4774/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
02.520.829/0001-40
328
9617/001-2016       
0,00
1.426,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.426,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.550,0000
0,92
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.192.876/0001-38
328
9618/001-2016       
0,00
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SULFADIAZINA 500MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,12
4774/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
43.295.831/0001-40
328
9619/001-2016       
0,00
6.962,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROPATILNITRATO 10MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
6.962,80
Un.:
COMP
Quantidade:
20.600,0000
0,34
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.271.474/0001-82
328
9620/001-2016       
0,00
3.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
30.000,0000
0,12
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.027.894/0003-26
328
9621/001-2016       
0,00
3.706,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - GEN 25MCG C/30 - MERCK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.706,56
Un.:
COMP
Quantidade:
37.440,0000
0,10
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.027.894/0003-26
328
9621/002-2016       
0,00
1.880,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - GEN 100MCG C/30 - MERCK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
1.880,01
Un.:
COMP
Quantidade:
18.990,0000
0,10
5029/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
02.520.829/0001-40
328
9622/001-2016       
0,00
5.032,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml. - NATURELIFE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
5.032,00
Un.:
FR
Quantidade:
925,0000
5,44
5029/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
09.192.829/0001-08
328
9623/001-2016       
0,00
4.284,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Gliclazida 30 mg comprimido - AZUKON/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
4.284,15
Un.:
COMP
Quantidade:
19.500,0000
0,22
5029/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
05.005.873/0001-00
328
9624/001-2016       
0,00
114,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM  10ML - FARMACE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
114,40
Un.:
AMP
Quantidade:
800,0000
0,14
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
328
9914/000-2016       
52,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - PARA USO 
DO ESF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
52,68
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
328
9915/000-2016       
17,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO ESF TAQUARUÇU - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
17,56
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
328
9916/000-2016       
35,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO ESF CAPINZAL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
35,12
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
8,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8863/2016
Dispensa
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
69.229.300/0001-43
323
9919/000-2016       
68,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. conforme descrito no processo de compra
Vl.Total:
25,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
25,00
2 - CARIMBO EM MADEIRA - MEDINDO 13CM X 6CM. conforme descrito no processo de compra - DISP. LIC. 
052/2016. CONT. 096/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
43,00
SV
1,0000
43,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.224.842/0001-90
330
7134/002-2016       
0,00
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 26.179-3 BB - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, VL. RIBEIRÓPOLIS, SÃO FRANCISCO, JD. 
CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, NOSSO TETO, EIJI MATSUMURA, MANOEL CAMILO E SÃO NICOLAU - 
SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.224.842/0001-90
330
7135/002-2016       
0,00
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
7130/002-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD - REF. 
AO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - FISIOTERAPIA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
7133/002-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - UBS CENTRO - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
8863/2016
Dispensa
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
341
9920/000-2016       
3.637,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 5 CM x 2 CM. conforme descrito no processo de compra
Vl.Total:
240,00
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
12,00
2 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. conforme descrito no processo de compra
1.125,00
SV
45,0000
25,00
3 - CARIMBO EM MADEIRA - MEDINDO 9CMX 7,5CM . conforme descrito no processo de compra
1.140,00
SV
30,0000
38,00
4 - CARIMBO EM MADEIRA - MEDINDO 13CM X 6CM. conforme descrito no processo de compra
1.032,00
SV
24,0000
43,00
5 - TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO AUTOMÁTICO . conforme descrito no processo de compra - DISP. 
LIC. 052/2016. CONT. 096/2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
100,00
SV
10,0000
10,00
3374/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
18.238.189/0001-10
364
5755/004-2016       
0,00
35.278,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - 4ª MEDIÇÃO - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
35.278,53
Un.:
%
Quantidade:
18,4800
1.908,97
9353/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
432
9895/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS LILIAN MATHIAS SANTOS E ACOMPANHANTE ROGÉRIO DE MORAIS 
PARA PASSAR EM CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL GERAL DE GUARUHOS/SP - 10/08/2016, SAÍDA ÀS 02h30 E 
RETORNO ÀS 17h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
8863/2016
Dispensa
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
69.229.300/0001-43
446
9922/000-2016       
50,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. conforme descrito no processo de compra - DISP. LIC. 052/2016. 
CONT. 096/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
50,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
25,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
478
7123/002-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624026-5 CEF - CAPS - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
378
7127/002-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 253-2 CEF - CEREST - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7131/002-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624027-3 CEF - MS MAC - UPA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7132/002-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 331-8 CEF - MS CEO - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
8863/2016
Dispensa
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
378
9921/000-2016       
125,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. conforme descrito no processo de compra - DISP. LIC. 052/2016. 
CONT. 096/2016 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
25,00
8863/2016
Dispensa
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
478
9923/000-2016       
340,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. conforme descrito no processo de compra
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
25,00
2 - CARIMBO EM MADEIRA - MEDINDO 13CM X 6CM. conforme descrito no processo de compra - DISP. LIC. 
052/2016. CONT. 096/2016 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
215,00
SV
5,0000
43,00
197/2016
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
489
9604/001-2016       
0,00
249,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOXICICLINA 100MG - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,48
Un.:
COMP
Quantidade:
1.800,0000
0,14
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
9605/001-2016       
0,00
1.307,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CODEINA 30MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.307,82
Un.:
COMP
Quantidade:
2.130,0000
0,61
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
489
9606/001-2016       
0,00
791,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERMETRINA 50MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
791,00
Un.:
FR
Quantidade:
350,0000
2,26
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
9607/001-2016       
0,00
184,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML XAROPE - FRASCO COM 1 20ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
184,00
Un.:
FR
Quantidade:
200,0000
0,92
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
9607/002-2016       
0,00
720,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
720,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
0,90
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
9607/003-2016       
0,00
6.440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - METFORMINA, CLORIDRATO 850MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
6.440,00
Un.:
COMP
Quantidade:
140.000,0000
0,05
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
9607/004-2016       
0,00
8.583,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRTAI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
8.583,90
Un.:
COMP
Quantidade:
276.900,0000
0,03
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
9607/005-2016       
0,00
5.529,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GINKO BILOBA 120MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - 
SAÚDE
Vl.Total:
5.529,00
Un.:
COMP
Quantidade:
29.100,0000
0,19
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
9607/006-2016       
0,00
1.050,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Albendazol 400 mg comprimido mastigável. - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
1.050,26
Un.:
COMP
Quantidade:
1.700,0000
0,62
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
9607/007-2016       
0,00
1.592,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACEBROFILINA 25 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML  + COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
1.592,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
1,99
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
9607/008-2016       
0,00
1.457,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 60 ML - PRATI DONADUZZI 
- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
1.457,50
Un.:
FR
Quantidade:
550,0000
2,65
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
9608/001-2016       
0,00
2.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREDNISONA 20MG - SANVAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.500,00
Un.:
COMP
Quantidade:
25.000,0000
0,10
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
9608/002-2016       
0,00
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IVERMECTINA 6MG - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
510,00
Un.:
COMP
Quantidade:
2.000,0000
0,26
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
9608/003-2016       
0,00
231,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISACODIL 5MG - UNIAO QUIMICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
231,00
Un.:
DRAG
Quantidade:
2.100,0000
0,11
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
9608/004-2016       
0,00
1.281,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 6,67MG/ML + DIPIRONA SÓ DICA 333,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 
FRASCO COM 20ML - EMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
1.281,40
Un.:
FR
Quantidade:
430,0000
2,98
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
9608/005-2016       
0,00
3.936,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - MEDQUIMICA - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
3.936,00
Un.:
COMP
Quantidade:
9.600,0000
0,41
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
9609/001-2016       
0,00
2.007,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG - GEN. 50MG C/28 - AUROBINDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.007,32
Un.:
COMP
Quantidade:
14.980,0000
0,13
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
9610/001-2016       
0,00
3.904,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - SOBRAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.904,00
Un.:
COMP
Quantidade:
244.000,0000
0,02
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
9610/002-2016       
0,00
10.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cefalexina 500 mg cápsula. - ABL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
10.680,00
Un.:
CAP
Quantidade:
30.000,0000
0,36
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
9610/003-2016       
0,00
99,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE  - FRASCO COM 100 ML - HIPOLABOR - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,50
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
1,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4364/2016
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
489
9611/001-2016       
0,00
53.760,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tira reagente para determinação quantitativa de glicemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e 
neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml. Memória mínima de 200 
resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura máximo de 10 segundos, tamanho da amostra 
igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E 
possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela ANVISA (Classe de 
risco III).  - ROCHE MODELO ACCU CHEK ACTIVE EMBALAGE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
53.760,00
Un.:
CX
Quantidade:
1.920,0000
28,00
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
9612/001-2016       
0,00
832,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG - DEPAKENE/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
832,00
Un.:
COMP
Quantidade:
1.600,0000
0,52
5029/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
9613/001-2016       
0,00
680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml. - NATURELIFE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
680,00
Un.:
FR
Quantidade:
125,0000
5,44
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
497
7129/002-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624024-9 CEF - MS QUALIFAR SUS CUSTEIO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7124/002-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624028-1 CEF - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7136/002-2016       
0,00
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 392-0 CEF - ACADEMIA DE SAÚDE - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
8863/2016
Dispensa
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
512
9924/000-2016       
465,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. conforme descrito no processo de compra
Vl.Total:
250,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
25,00
2 - CARIMBO EM MADEIRA - MEDINDO 13CM X 6CM. conforme descrito no processo de compra - DISP. LIC. 
052/2016. CONT. 096/2016 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
215,00
SV
5,0000
43,00
8863/2016
Dispensa
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
512
9925/000-2016       
415,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. conforme descrito no processo de compra
Vl.Total:
200,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
25,00
2 - CARIMBO EM MADEIRA - MEDINDO 13CM X 6CM. conforme descrito no processo de compra - DISP. LIC. 
052/2016. CONT. 096/2016 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
215,00
SV
5,0000
43,00
5852/2015
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
11.155.845/0001-72
526
9376/001-2016       
0,00
14.365,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFIL DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DE 10' - FILTROS IDEAL
Vl.Total:
1.125,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
75,00
2 - FILTRO DE PRESSÃO DE ÁGUA DE 20' - FILTROS IDEAL
9.840,00
UN
8,0000
1.230,00
3 - BOMBA SUBMERSA ANAUGER - FERRARI - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
3.400,00
UN
5,0000
680,00
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9912/000-2016       
102,80
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
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Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL - PARA USO DA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
102,80
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2,57
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
9913/000-2016       
276,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
276,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
13,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
9907/000-2016       
131,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40 - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O 
VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9443 - VALOR COM DESCONTO: R$ 131,04 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
131,04
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
9908/000-2016       
144,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
73,92
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
18,48
2 - FILTRO DE OLEO
29,40
UN
1,0000
29,40
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9443 - VALOR COM DESCONTO: R$ 144,48 - C/C 14.284-0 BB 
- EDUCAÇÃO
41,16
UN
1,0000
41,16
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
9911/000-2016       
492,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
471,91
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
471,91
2 - CINTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O 
VEÍCULO FORD FIESTA DBA 2092 - VALOR COM DESCONTO: R$ 492,91 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
21,00
UN
2,0000
10,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7145/002-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7146/002-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7147/002-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - CRECHE JD. BRASIL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7148/002-2016       
0,00
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB ESCOLA KESAO KASUGA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7154/002-2016       
0,00
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
9893/000-2016       
24.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL . 0 - DISP. LIC. 031/2015 - DE 20/07/2015 À 31/12/2016 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
24.500,00
Un.:
%
Quantidade:
8,0500
3.044,99
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
617
9422/001-2016       
0,00
31.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO MANTER AS ESCOLAS 
DEVIDAMENTE LIMPAS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
31.500,00
Un.:
M2
Quantidade:
315.000,0000
0,10
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
632
9909/000-2016       
132,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE VELA
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9443 - VALOR COM DESCONTO: R$ 132,42 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
71,05
HR
1,1600
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
632
9910/000-2016       
315,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE ELETRICA DO ENGATE
Vl.Total:
183,02
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
61,01
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
71,06
HR
1,1600
61,01
3 - MÃO DE OBRA . DA BOMBA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DBA 2092 - VALOR COM DESCONTO: R$ 315,07 - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
60,99
HR
1,0000
60,99
7163/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
8212/000-2016 - 01
-11,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº8212/0-2016
Vl.Total:
-11,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
-11,15
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7117/002-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7118/002-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7119/002-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7120/002-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7121/002-2016       
0,00
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 30.872-2 BB
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7122/002-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
746
7155/002-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
2979/005-2016       
0,00
10.720,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PERÍODO DE 16/07 A 
15/08 - CULTURA
Vl.Total:
10.720,31
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.720,31
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
856
9899/000-2016       
217,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REATOR. LAMPADA 24 V
Vl.Total:
93,75
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
93,75
2 - BUZINA. GRAVE
82,50
UN
1,0000
82,50
3 - LAMPADA 12V. 21/5W
9,00
UN
1,0000
9,00
4 - TAMPA DO RESERVATORIO. D'AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA 
DBA 9494 - VALOR TOTAL COM DESCONTO É DE R$ 217,50 - ESPORTES
32,25
PÇ
1,0000
32,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
856
9900/000-2016       
521,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM DO MOTOR
Vl.Total:
248,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
124,10
2 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM
164,05
UN
1,0000
164,05
3 - REPARO. DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - 
VALOR COM DESCONTO: R$ 521,90 - ESPORTES
109,65
UN
1,0000
109,65
9348/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
859
9897/000-2016       
200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A DESPESA MIÚDA - ESPORTES
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
859
9901/000-2016       
173,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO. ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 9494 - 
VALOR COM DESCONTO: R$ 173,56 - ESPORTES
Vl.Total:
173,56
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
859
9902/000-2016       
460,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TRASEIRO
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - CAMBAGEM
100,44
HR
3,0000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQA 
3473 - VALOR COM DESCONTO: R$ 460,68 - ESPORTES
239,72
HR
7,1600
33,48
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.224.842/0001-90
882
7156/002-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 382-2 CEF - CENTRO DE CAPACITAÇÃO - FMFEPS
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
539/000-2016       
142,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2257 - 6.688,23
Vl.Total:
142,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
142,12
110/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
L P PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA-ME
218810401
J
10.653.466/0001-40
5201
538/000-2016       
633,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 110/2015 - TP 008/2015
Vl.Total:
633,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
633,13
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 25 de Agosto de 2016.